芜湖团县委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和团市委的工作要求，制定全县共青团工作的计划；负责检查和督促全县各基层团组织的工作。

（二）加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

（三）指导并组织全县青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

（四）组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

（五）协助教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

（七）参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

（八）组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程”的有关工作。

（九）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖团县委2015年度部门决算包括本级决算。

三、团县委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计77.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计90.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计增加2.55万元，增长2.8%，支出总计增加11.93万元，增长13%。主要原因：团代会等大型活动费用支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计77.5万元，其中：财政拨款收入77.5万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计90.92万元，其中：基本支出44.92万元，占49.4%；项目支出46万元，占50.6%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度收入总计77.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计90.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计增加2.55万元，增长2.8%，支出总计增加11.93万元，增长13%。主要原因：一是团代会等大型活动费用支出；二是医保及住房公积金增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出90.92万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加11.93万元，增长13%。主要原因：一是团代会等大型活动费用支出；二是医保及住房公积金增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为71.7万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因一是团代会等大型活动费用支出；二是医保及住房公积金增加。其中基本支出44.92万元，占49.4%；项目支出46万元，占50.6%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算84.88万元，比2014年增加22.25万元，增长26%，主要原因一是工资增加；二是大型活动支出。其中：“行政运行”决算38.88万元，主要用于机关日常办公。“其他一般公共服务支出”决算46万元，主要用于活动开展。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.08万元，比2014年增加0.6万元，增长55.6%，主要原因医疗保险基数增加。其中：“行政单位医疗”决算1.08万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

 3．“住房保障支出”2015年度决算4.96万元，比2014年增加2.69万元，增长54%，主要原因人员增加和工资增加。其中：“住房公积金”决算4.09万元，“提租补贴”决算0.87万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出44.92万元，其中人员经费34.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、、公务接待费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

团县委2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度芜湖县团县委机关运行经费25.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

无

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表